Termin "Dodatkowa sprzedaż" odnosi się do wszystkich transakcji, które miały miejsce na platformach lub rynkach innych niż te zintegrowane z kontem amavat®.
Jeśli w danym miesiącu sprzedaż odbywa się przez inne kanały, można wprowadzić ją do aplikacji amavat® jako dodatkową sprzedaż. Sprzedaże zewnętrzne, niezintegrowane z platformą czy rynkiem, które muszą być uwzględnione w rozliczeniach lub raportach za dany miesiąc należy traktować jako dodatkową sprzedaż i wprowadzić do aplikacji za pomocą osobnego pliku.
Jak dodać sprzedaż zewnętrzną w aplikacji amavat®?:
- Użyj zielonego przycisku ‘Pobierz wzór’ - w tym momencie zostanie pobrany na dysk plik, który należy uzupełnić.
- Uzupełnij plik
- Przejdź do aplikacji amavat® i użyj przycisku ‘ Wybierz plik’
- Wybierz plik z dysku
- Użyj przycisku ‘ Załaduj plik’
Jak uzupełnić plik dodatkowej sprzedaży?:
Pobrany plik do uzupełnienia sprzedaży zewnętrznej składa się z 16 widocznych kolumn (oznaczonych literami od B do P). W pliku celowo ukryta jest również kolumna A – proszę jej nie usuwać!
Aplikacja zaakceptuje tylko plik zawierający łącznie 18 kolumn, od A do R. Jednak kolumny A, Q i R są kolumnami technicznymi, niezbędnymi dla poprawnego przesłania pliku. Te kolumny są nieistotne dla użytkownika wypełniającego plik, więc proszę je zignorować.
Poniżej znajduje się opis jak wypełnić każdą kolumnę:
| A |
Transaction ID
|
Ta kolumna jest domyślnie ukryta, ale jest niezbędna do poprawnego wprowadzania danych. Proszę jej nie usuwać. |
| B |
Data Source |
Źródło danych - Wprowadź źródło danych, np. Ebay, Etsy, sklep internetowy. |
| C |
Transaction Date |
Data transakcji - Wprowadź datę sprzedaży lub zwrotu. Zwróć uwagę na format daty, np. 15.07.2023. |
| D |
Transaction Type |
Typ Transakcji - Wprowadź typ transakcji jako SALE (sprzedaż) lub REFUND (zwrot). Dla transakcji REFUND użyj symbolu '-' dla kwoty netto, kwoty VAT i kwoty brutto. Na przykład, -10.18. |
| E |
Shipping Country
|
Kraj wysyłki - Wprowadź kod kraju, z którego wysłano towary. Zwróć uwagę na format kraju, np. DE dla Niemiec, PL dla Polski, GB dla Wielkiej Brytanii. |
| F |
Destination Country
|
Kraj odbioru - Wprowadź kod kraju docelowego, gdzie sprzedano towary. Zwróć uwagę na format kraju, np. DE dla Niemiec, PL dla Polski, GB dla Wielkiej Brytanii. |
| G |
SKU |
SKU - Wprowadź SKU (Stock Keeping Unit) sprzedanego produktu, który jest unikalnym identyfikatorem lub nazwą produktu. Ta kolumna jest opcjonalna, ale może pomóc w weryfikacji transakcji w generowanych raportach. |
| H |
Quantity |
Ilość - Wprowadź ilość sprzedanego produktu w transakcji. Ważne! Jeśli wprowadzisz na przykład 5 w kolumnie H (ilość), kolumny dotyczące kwoty netto, kwoty VAT i kwoty brutto (kolumny J, K, L) powinny już zawierać końcową wartość dla 5 jednostek. |
| I |
VAT Rate |
Stawka VAT - Zwróć uwagę na format podczas wypełniania tej kolumny. Na przykład dla VAT w wysokości 23%, wpisz 0.23 lub 0,23. Dla VAT w wysokości 19%, wpisz 0.19 lub 0,19. |
| J |
Net Amount |
Netto - Zwróć uwagę na format podczas wypełniania tej kolumny. Na przykład wpisz 9.98 lub 9,98 |
| K |
VAT Amount |
Wartość VAT - Zwróć uwagę na format podczas wypełniania tej kolumny. Na przykład wpisz 0.23 lub 0,23 |
| L |
Gross Amount |
Brutto - Zwróć uwagę na format podczas wypełniania tej kolumny. Na przykład wpisz 10.21 lub 10,21 |
| M |
Currency |
Waluta - Wprowadź kod waluty. Zwróć uwagę na format waluty (PLN, EUR, GBP, DKK, SEK, HUF, BGN, RON i CZK - sprzedaż zewnętrzna akceptuje tylko te waluty wejściowe). |
| N |
Buyer's VAT Number
|
Numer VAT Kupującego - Wprowadź numer VAT kupującego tylko w przypadku transakcji B2B. Pozostaw tę kolumnę pustą dla transakcji B2C. |
| O |
Invoice number
|
Numer faktury - Wprowadź numer faktury (pole opcjonalne) |
| P |
Corrected invoice number
|
Numer skorygowanej faktury - Wprowadź numer skorygowanej faktury (pole opcjonalne) |
| Q / R |
Row Status / Error Code
|
Status wiersza / Kod błędu - To są kolumny techniczne i powinny pozostać puste. |
Zawartość pliku zostanie przesłana i przetworzona. Dane zostaną wyświetlone w poniższej tabeli.
Jeśli plik został wypełniony poprawnie, dane będą miały status "OK" 
Jeżeli dane zostały uzupełnione nieprawidłowo to wiersze z błędnymi danymi zostaną oznaczone na czerwono z odpowiednim identyfikatorem błędu:
 |
błędny kod kraju |
Kody krajów w kolumnie B - Settlement Country powinny być wpisywane w następujący sposób np. dla Polski: PL
|
 |
błędny kod waluty |
Aplikacja przyjmuje następujące waluty: PLN, EUR, GBP, DKK, SEK, HUF, BGN, RON i CZK. W przypadku wpisania innej waluty wystąpi błąd przy ładowaniu pliku
|
 |
błędna stawka VAT |
Błąd ten mówi o tym, że wysokość stawki VAT, która została wpisana jest błędna, lub też jej format jest błędny. Przy 23% stawki VAT powinno się wpisać 0.23 lub 0,23 |
Aby skorygować wiersze zawierające błędy, można edytować zawartość wcześniej pobranego pliku Excel lub pobrać nowy plik zawierający zawartość tabeli, używając przycisku "Pobierz listę". Należy ponownie załączyć poprawiony plik i przesłać go, używając ponownie przycisku "Prześlij plik".
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.